1、目的
建立退货管理工作程序，控制退货的全过程。
2、范围
退货全过程。
3、职责
3.1总经理负责退货品种的审批工作。
3.2质检部经理负责退货品种的监督工作，包括退货品种的流向，检验。
3.3成品库保管员负责退货品种的保管工作。
4、工作程序
4.1退货程序：
4.1.1产品在有效期内，质量发生问题或因业务需要退货时：
由销售人员向质检部提出退货申请，写明产品名称、生产日期、数量、用户名称、退货原因；
质检部接到退货申请后派人对拟退货产品进行外观检查，如无变质、霉变、过期或外包装开封等在流通过程引起的质量问题的现象，质检部经理方可同意退货，并在《产品退货申请》上签字；
质检部无异议后销售员须将《产品退货申请》提交总经理，经总经理签字同意后，一份交质检部备案，一份交财务；
财务见《产品退货申请》后开具相关票据，并随《产品退货申请》一同交给成品库保管员。
4.1.2仓库保管员收到退货产品后应将其放置在不合格区，并挂醒目退货标识，填写请验单两份，注明品名、生产日期、数量、退货原因，送质检部请求检验，一份自留。
质检部接到请验单后，派人对退货产品进行检查，需做化验的产品取样送化验室检验，检验报告单上注明“退货产品”。
4.1.3凡超过有效期的产品，一律不准退货。
4.1.4退货产品经质检部检验合格后应及时进行处理，由保管员填写返工申请一式两份，一份交质检部备案，另一份交生产车间安排生产。生产车间根据退货产品实际情况及时进行处理。
4.1.5 仓库保管员根据退货产品的处理情况填写《产品退货记录》。
4.2退货处理原则：
4.2.1根据退货产品的损坏程度、质量变化程度分类处理。见下表。
4.2.2每批退货均应质检部进行检验，再根据化验单决定退货的处理方案。
4.2.3处理后的退货产品优先出厂。
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类别 |
特点 |
处理方案 |
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完好 |
各级包装均完好无损，打印字迹清晰，无受潮、污染等现象，化验合格 |
入库销售 |
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外包破损 |
某一级包装材料破损、污染、受潮或打印字迹无法辨认，化验合格 |
更换包装入库销售 |
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质量轻微变化 |
化验表明存在个别检查项目不合格，如总酸、可溶性固形物。 |
重新加工 |
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质量重大变化 |
化验表明存在重大质量变化问题，如细菌总数、大肠菌群。 |
销毁 |
4.3退货产品存在的质量问题可能与其它批次有关联时，质检部应及时调查处理。
附：
不合格产品（半成品/成品）处置记录
记录编号： 编号：
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产品名称 |
规格型号 |
不合格项目 |
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生产日期 |
批量 |
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处置意见 |
评定人员： 日期： |
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处置记录 |
处置人员： 日期： |
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不合格原因分析及建议 |
评审人员： 日期： |
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纠正/预防措施 |
责任部门/人员： 日期： |
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不合格原辅材料处理记录
记录编号： 编号：
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产品名称 |
规格 |
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生产批次/进厂编号 |
数量 |
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生产单位 |
供货单位 |
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采购日期 |
采购员 |
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不合格项目及数量 |
经手人： 日期： |
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处理意见 |
负责人： 日期： |
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退货检查记录
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日期 |
产品名称 |
生产日期 |
数量 |
退货原因 |
销售员 |
备注 |
鲁公网安备 37060202000128号